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首頁 > 內部控制制度
內部控制制度
〉內部控制小組設置要點

108.9.24行政會議修正

105.11.29行政會議修正

104.3.24行政會議訂定
〉內控制度手冊

109年度內控制度手冊

107年度內控制度手冊

104年度內控制度手冊
〉內部控制制度實施辦法

108.09.24行政會議修正

105.07.24行政會議訂定
〉相關表單文件

文件修正或廢止內部控制制度項目申請單

新增內部控制制度項目申請單

內控制度風險自評表

內部控制制度自行檢查表

 
20150803內控制度教育訓練
 
20150804專案會議暨內控制度宣導
 
20150817內部控制訪視簡報